Oosterhout houdt in 2013 € 3,8 miljoen over

De jaarrekening 2013 van de gemeente Oosterhout sluit met een positief saldo van ruim € 3,8 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om het grootste deel van dat saldo te gebruiken om de reserves aan te vullen. Daarnaast stelt dit saldo het college in staat om enkele kleinere projecten met voorrang te behandelen.

Ten opzichte van de begroting ontstaan er in de loop van het jaar altijd wel mee- en tegenvallers. Oorzaak daarvan is dat op het moment dat de begroting wordt opgesteld, nog niet alle inkomsten en uitgaven zeker zijn. Zo is bijvoorbeeld nog niet bekend hoe groot precies de uitkering uit het Gemeentefonds van het Rijk zal zijn. Deze mee- en tegenvallers tellen samen op tot een positief of negatief saldo dat uiteindelijk in de jaarrekening wordt gepresenteerd. In 2013 gaat het om een positief saldo van € 3,8 miljoen op een totale begroting van € 150 miljoen.

De mee- en tegenvallers in de jaarrekening 2013 zijn voor het grootste deel eenmalig. Structureel blijft een voordeel van € 485.000 in de bedrijfsvoering over.

Grootste meevaller zijn de lager dan begrote uitgaven in het kader van de Wet Werk en Bijstand (€ 1,2 miljoen). De oorzaak daarvan is het feit dat de rijksoverheid pas in oktober 2013 het definitieve budget heeft vastgesteld. Dat was hoger dan het bedrag waarmee in de begroting rekening was gehouden.

De uitgaven in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waren in 2013 lager dan begroot. De uitgaven voor individuele voorzieningen (zoals woningaanpassingen) zijn in de praktijk aan grote schommelingen onderhevig, omdat ze sterk afhankelijk zijn van het aantal aanvragen. In 2013 houdt Oosterhout er € 803.000 op over. De gemeente Oosterhout is er daarnaast in geslaagd om terughoudend gebruik te maken van budgetten in de begroting (stelposten), waarvan het onzeker was of ze aangesproken moesten worden. Dat is dan ook mondjesmaat gebeurd.

Grootste tegenvaller in 2013 was de lagere uitkering uit het gemeentefonds (€ 0,8 miljoen).

Het college stelt de raad voor om het overschot op de volgende wijze te besteden:

- er wordt een bedrag van ruim € 2,7 miljoen toegevoegd aan de vrije reserve

- een bedrag van € 341.500 dat is besteed aan munitieonderzoeken in de Contreie wordt uit dit overschot betaald, omdat het nu ten onrechte op de exploitatie van de Contreie rust.

- het aanpassen van de brandweerkazerne aan technische en Arbo-eisen in Dorst; € 280.000

- revitalisering Weststad – onderhoud van wegen en maatregelen ter verhoging van de veiligheid; € 172.000

- het afboeken van de waarde van zwembad De Blikken (momenteel nog € 121.000).

- de opheffing van stichting Oosterhout West De Pannehoef mogelijk te maken door een bedrag van € 40.000 te reserveren als bijdrage in de frictiekosten.

- Het instellen van een economisch fonds (ter stimulering van de lokale economie in 2014) van: € 20.000.

De gemeenteraad neemt in juni 2014 een besluit over de jaarrekening 2013.