Oosterhout verwacht plus van 3 miljoen euro

Elke vier maanden maakt de gemeente de financiële balans op. De tweede concernrapportage van de gemeente Oosterhout laat zien dat – onder gelijk-blijvende omstandigheden - de jaarrekening 2013 straks zal uitkomen op een positief resultaat van ongeveer 3 miljoen euro.Bij de behandeling van de jaarrekening 2013 (medio 2014) zal aan de gemeenteraad een

voorstel worden voorgelegd over de besteding van dat overschot. Wethouder van Financiën Jan Peters zegt daarover: “De regel is dat een eventueel overschot toevalt aan de vrije reserve. Dat komt goed uit want hier is de laatste jaren een fors beroep op gedaan, terwijl het onzeker is of en wanneer de verwachte inkomsten gaan optreden.”

Op mee- en tegenvallers kun je per definitie niet rekenen. Er zal altijd een onzeker-heidsmarge blijven over welke inkomsten en uitgaven je in een jaar gaat doen. De onzekerheden voor de gemeente Oosterhout zitten in 2013 vooral in de posten Werk en Inkomen, Maatschappelijke Zorg, rentelasten en inkomsten vanuit het Rijk. Dat blijkt uit de tweede concernrapportage die na acht maanden is opgesteld en die vandaag naar de raad wordt gestuurd. Met nog vier maanden te gaan lijkt het dat de jaarrekening 2013 te maken krijgt met een aantal incidentele meevallers. Voor zover ze structureel optreden, zijn ze reeds verwerkt in de begroting van 2014.

Minima

Op de post inkomensregelingen (bijstandsuitkeringen) is in de begroting bijvoorbeeld rekening gehouden met een tekort van ongeveer 1 miljoen euro. Dat tekort lijkt echter niet op te treden, waardoor de buffer niet hoeft te worden aangesproken en er een bedrag van € 1.055.000 vrij valt. In het algemeen is er in de begroting van 2013 ruim begroot op minimabeleid, omdat de verwachting was dat er door de economische crisis veel ondersteuning van minima nodig zou zijn. Uiteindelijk vallen die uitgaven mee. Ook is een offerte voor schuldhulpverlening goedkoper uitgepakt.

Wmo

De uitgaven voor de Wmo zijn in 2013 lager uitgekomen dan begroot door meevallende kosten van woningaanpassingen. Daarnaast zijn burgers meer zelf gaan regelen en wordt eerder gekozen voor collectieve voorzieningen dan voor dure individuele voorzieningen.

Wethouder Marian Janse: “In het algemeen kan men zeggen dat in de Wmo beter maatwerk wordt geleverd. Dat blijkt niet alleen effectiever te zijn, maar ook goedkoper.”

Het reïntegratiebeleid is € 264.000 goedkoper uitgevallen omdat de gemeente er voor gekozen heeft om dit zelf op te pakken en niet langer uit te besteden aan externe partijen.

En omdat de rente op de kapitaalmarkt in 2013 laag is gebleven is de gemeente minder geld dan begroot kwijt aan rente en kapitaallasten (€ 400.000).

De belangrijkste meevallers:

· inkomensregelingen € 1.055.000 (bijstandsuitkeringen; buffer niet aangesproken)

· Wmo € 500.000 (woningaanpassingen)

· bespaarde rente € 400.000 (lage rente op de kapitaalmarkt)

· inburgering € 450.000

· afrekening Bbz: € 300.000 (bijstand zelfstandigen)

· reïntegratie € 264.000

· klein onderhoud wegen € 140.000

· aantal kleinere posten € 700.000

De belangrijkste tegenvaller:

· Algemene uitkering Rijk: € 820.000 (het Rijk bezuinigt)